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中煤科工集团北京华宇工程有限公司 西安分公司汇报材料 中煤科工集团北京华宇工程有限公司西安分公司属于中煤科工集团北京华宇工程有限公司旗下全资国有分公司，为加强和拓展华宇公司在西北煤炭设计市场的力度，为客户提供快捷有效的服务正式成立于2005年8月。西安分公司从零开始，发展至今已成为资产总额16000万元，员工总数159人，下辖矿山工程三所、选煤工程四所两个生产所的综合性工程设计公司。 西安分公司组织结构 西安分公司前期业务已矿井设计为主,为拓展选煤厂相关业务,于2014年3月进行组织机构调整。西安分公司现下设矿山工程三所、选煤工程四所、综合办公室、经营计划部以及BIM研究室。 矿山工程三所目前共有人员63人，设有采矿室，总图室，结构室，建筑室，电气室，水暖环保室，经济室，以及所办公室。主要业务包括矿区总体规划、工业园区控制规划、物流园区规划、矿井设计、矿井管理总承包、矿井综合信息自动化系统设计、矿井瓦斯抽采和综合利用工程设计、桥梁设计、矿井水处理工程EPC总承包、装修设计及总承包等。在目前煤矿设计行业低迷的情况下，矿山三所还积极拓展市政、建筑市场。目前在新疆甘肃等地均有市政排水及建筑相关设计进行中。 选煤工程四所目前共有员工48人，设有选煤室，机制室，电气室，土建室，综合（水、暖、总图）室，经济室，以及所办公室。主要业务包括选煤厂设计，选煤厂工程总承包，矿井地面生产系统设计，煤炭装车站的设计以及相关工程总承包等业务。 综合办公室和生产计划部现有人员25人,主要负责合同管理、档案资料管理、财务、人事、后勤的相关工作，为两个生产所做好全面服务后勤工作。 BIM研究室现有人员13人，均是从生产所抽调的有业务基础并对计算机有一定基础的各专业人员。主要从事有关BIM的研究、开发，以期实现西安分公司的三维协同设计，充分提高设计质量和设计效率。 根据西安分公司分所后两个生产所专业技术骨干力量薄弱的状况，分公司于2016年成立西安分公司技术委员会，专门负责评审、讲评生产所的各类设计文件，用以加速生产所设计人员的成长，对分公司设计成品进行把关。 西安分公司人员状况 西安分公司现有职员工人数159人，其中矿山工程三所63人，选煤工程四所48人，矿山BIM研究室13人，公司领导及管辅部门员工35人。分公司现有专业生产人员124人，其中教授级高级工程师5人，高级工程师29人，工程师48人，助理工程师42人，组织结构覆盖了矿井及选煤厂设计各个环节，专业人员配备趋于合理。随着总承包业务及三维协同设计工作的全面开展，可充分提高设计质量和设计效率，并充分利用新技术在非煤领域为公司发掘新的利润增长点。 但是自2014年以来，煤炭设计行业的不景气，致使公司经济效益大幅下滑，职工效益工资连年下降。由于西安分公司年轻职工较多，育孩和购房还贷的经济负担较重，因此加剧了员工的辞职，尤其是流失了一些专业技术骨干。仅2016年初至今已辞职人数就达18人，其中结构专业、建筑专业、电气专业人员由于对煤炭行业依赖较少，离职人数最多。 西安分公司经营及资产财务状况 西安分公司自2005年成立，抓住煤炭行业黄金十年的历史机遇，从零开始，奋斗至今，资产总额已达16000万元。但是近年来随着煤炭行业的逐步下滑，国家相关政策调整，分公司发展日益艰难。西安分公司年利润从2012年高峰期的3500万元左右，至2016年首次出现亏损，不过短短四年。 西安分公司合同经营情况 LINK Excel.Sheet.12 C:\\Users\\王欣\\Desktop\\分公司合同相关.xlsx Sheet1!R18C4:R22C11 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT 年 度 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 设计合同额 11698.2 12147.38 11792.1 12901.78 7717.96 2354.2 3700 总包合同额 　 　 　 　 2660 10983.4 　 合同总额 11698.2 12147.38 11792.1 12901.78 10377.96 13337.6 3700 合同增长率 　 3.84% -2.92% 9.41% -19.56% 28.52% -72.26% 西安分公司自2011年以来，连续四年年设计合同额超亿元，2014年设计合同额最高接近13000万元，但自此之后设计合同额连年大幅下降。扣除总承包合同因素，西安分公司合同签订额呈断崖式下跌。2016年设计合同2354万仅为2014年设计合同额的18%。 西安分公司2017年预计设计合同总额3700万元，其中非煤行业合同730万元；前期项目补签合同1950万元；煤炭行业新签合同实际仅1020万元